Ei ole säädöksiä, jotka sääntelisivät menettelyä numeroiden antamiseksi laskulle. Tärkeintä on, että jatkuvaa numerointia noudatetaan, ja tämä on kätevää laskujen käsittelyyn ja palvelusopimuksiin osallistuville.
Ohjeet
Vaihe 1
Aloita numerointi tietyllä numerolla. Numeroa "1" ei tarvitse määrittää ensimmäiselle tilille, voit aloittaa numerolla "916", jos haluat. Jos organisaatio lähettää suuren määrän laskuja, voit aloittaa numeroinnin alkaen "0001" ja nollata järjestysnumeron säännöllisesti, esimerkiksi kerran vuodessa.
Vaihe 2
Erota tilinumeron merkityksellinen osa väliviivojen tai vinoviivojen avulla. Esimerkiksi vuonna 2012 asiakirjat voidaan numeroida 0001/12 ja edelleen ja vuonna 2013 vastaavasti 0001/13. Näin voit aina määrittää, mihin aikaan lasku on annettu. Tällainen järjestelmä on myös hyvä, jos organisaatio jakaa maksun useaan osaan. Tällöin tilille voidaan antaa numero 0025 / 12-1 /. Tämän tilin dekoodaus on seuraava: 25. tili vuonna 2012, summan ensimmäinen osa.
Vaihe 3
Käytä numeroiden määrittelyssä aakkosmerkkejä. Esimerkiksi, jos organisaatiossasi on useita osastoja, joista kukin laskuttaa laskuja, on järkevää kirjoittaa ensimmäinen (tai mikä tahansa muu) kirjain numeroon. Esimerkiksi tukkumyyntiosasto voi numeroida tilit O-456-12 ja vähittäiskaupan tilit P-457-12. Varojen saapuessa käyttötilille on heti nähtävissä, mistä toiminnasta raha tuli.
Vaihe 4
Anna valuuttakoodi, jos organisaatiolla on useita tilejä. Tämä voidaan ilmoittaa kirjaimilla ("p", "e", "d") tai numeroilla. Esimerkiksi, jos dollarin tilikoodi on "01", numero saattaa näyttää 1578-01.
Vaihe 5
Luo oma digitaalinen numerointi, joka heijastaa laskutuksen ajanjaksoa, sen sarjanumeroa, tapahtuman suorittavaa rakenteellista yksikköä ja valuutan tyyppiä. Esimerkiksi numero 1234/016/01/12 voi tarkoittaa kuudennentoista osaston (esimerkiksi henkilöiden palvelemiseen) ruplatiliä (01) vuonna 2012 numerolla 1234. Tärkeintä on unohtaa pitää päiväkirjaa numeroiden antaminen eikä sekaannusta koodimerkinnöistä.
