Pankki-asiakas-järjestelmän kautta suoritettu maksutoimeksianto voidaan peruuttaa edellyttäen, että sen hyväksymisestä pankissa on kulunut enintään 10 päivää. Tämä voidaan tehdä pankki-asiakkaalla. Tietyllä luottolaitoksella voi olla omat vivahteensa, mutta yleensä toimien algoritmi on universaali.
Se on välttämätöntä
- - tietokone;
- - Internet-yhteys;
- - pääsy pankki-asiakkaaseen.
Ohjeet
Vaihe 1
Kirjaudu Bank-Client-järjestelmään. Useimmiten sinun on annettava käyttäjätunnus ja salasana sekä käytettävä tunnistetta, joka yleensä sijaitsee ulkoisella tallennusvälineellä - flash-asemalla tai CD-levyllä. Tämä avain luodaan yleensä pankin verkkosivustolla, kun kirjaudut järjestelmään ensimmäisen kerran, tai se annetaan asiakkaalle luottolaitoksen toimistossa sen jälkeen, kun hän on hakenut yhteyden järjestelmään.
Vaihe 2
Avaa tilausluettelo. Useimmiten sinun on seurattava pankki-asiakkaan aloitussivulla linkkiä, joka johtaa asiakirjaluetteloon ja sitten maksumääräyksiin. Joissakin tapauksissa suora linkki johtaa sivulle, jossa on luettelo asiakirjoista, joka avautuu, kun järjestelmässä on onnistunut valtuutus.
Vaihe 3
Valitse peruutettava tiedosto ja napsauta sitä tai avaa asiakirja muulla tavalla pankkisi käyttöliittymässä. Yleinen vaihtoehto on valita haluamasi maksumääräys napsauttamalla hiirtä rasti vaaditun asiakirjan edessä ja napsauttamalla sitten valitun maksumääräyksen käsittelyvalikossa haluamaasi komentoa esimerkiksi avataksesi maksumääräyksen tai työskentele sen kanssa (vaihtoehtojen nimet ovat erilaiset).
Vaihe 4
Avaa valikko ja valitse komento asiakirjan peruuttamiseksi (tämän vaihtoehdon nimi voi vaihdella eri pankeissa). Sen jälkeen sinulle avautuu erillinen valikko tai uusi sivu - esimerkiksi saatekirjeen laatimiseksi pankille.
Vaihe 5
Täytä tarvittaessa saatekirje (todennäköisesti se on tehtävä näin), ilmoita siinä syy maksun peruuttamiseen: esimerkiksi maksun summa tai tarkoitus on virheellisesti merkitty asiakirjaan. Jos et täytä saatekirjeä, asiakirjaa ei todennäköisesti voida lähettää pankille käsittelyä varten.
Vaihe 6
Täytä ja tallenna pyyntö napsauttamalla haluamaasi painiketta.
Vaihe 7
Käytä järjestelmäliittymän tarjoamia komentoja siirtyäksesi pyyntöjen luetteloon. Useimmiten tämä on erillinen linkki asiakirjojen käsittelyä koskevasta yleisestä osiosta (vähintään yksi taso maksumääräysluettelon sivun yläpuolella). Joissakin tapauksissa suorat linkit muista osioista voivat johtaa asiakaspyyntöihin.
Vaihe 8
Korosta äskettäin luotu maksupyynnön peruuttamispyyntö valitsemalla se tähän tarkoitetussa kentässä tai muulla tavalla tietyn järjestelmän käyttöliittymästä riippuen.
Vaihe 9
Anna komento allekirjoittaa pyyntö ja lähettää se pankille käsittelyä varten.
Vaihe 10
Tarkista peruutetun maksun tilan muutos. Tarvittaessa selvitä syy pyynnön käsittelyyn kieltäytymiselle. Jos nämä ovat tekemäsi virheitä, korjaa ne (tätä varten voi olla tarpeen avata pyyntö ja ottaa käyttöön muokkaustoiminto tai toistaa maksu nostaminen heti alusta alkaen), muodostaa pyyntö ja lähetä se käsiteltäväksi uudelleen. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä pankkiisi.
